迪庆藏族自治州民族中学部门2021年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中学部门2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州民族中学部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）机构设置情况

 我校内设十六个机构：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇委会、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、年级组、爱心办、实验灵敏、图书阅览室。

（三）重点工作概述

2020年,学校在优质生源外流的情况下，高考再创辉煌，理科最高687分，文科最高623分，600分以上人数达13人，其中文科6人、理科7人，一本上线人数达92人，超额完成了州教体局下达的一本上线目标任务，完成率达141％。本科上线人数为508人，其中文科257人，理科251人，全校参加高考874名学生全部上线，上线率达100％。

二、预算单位基本情况

1、迪庆藏族自治州民族中学正处级政单位，由迪庆州教育体育局主管，是二级预算财政全额供给单位，划入公益二类事业单位。2020年度末我校事业编制283人，上年末在职人数273人，退休转在职人数28人，享受遗属生活补助5人。

2、2020年底离退休人员60人，离休人员1人。

3、2020年底车辆核定编制2辆，实有1辆。

4、2020年校生人数3007人，其中享受高原农牧子女学生生活补助2673人，春季学期享受建档立卡学生生活补助的有488人，秋季学期享受建档立卡学生生活补助的有483人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7351.76万元，其中：一般公共预算7351.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年迪庆藏族自治州民族中学财政总收入7753.26万元，对比主要是因为2021年提前退休转在职人数增加，养老保险年平均基数与上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7351.76万元，其中:本年收入7351.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款××万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7351.76万元。财政拨款安排支出7351.76万元，其中：基本支出7351.76万元，与2020年迪庆藏族自治州民族中学财政总收入7753.26万元，对比主要是因为2021年提前退休转在职人数增加，养老保险年平均基数与上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1、一般公共服务支出（201）为48.60万元，为2021年度取暖费。

2、高中教育（205）为5558.83万元，主要为工资福利支出、工会经费等。

3、社会保障和就业支出（208）为685.95万元，主要为行政事业单位养老支出。

4、卫生健康支出（210）为549.25万元，主要为事业单位医疗和公务员医疗补助。

5、住房保障支出（221）为509.12万元，主要为住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校无该项预算支出。

（二）公务接待费

我校无该项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变动。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　　　　　　　　　迪庆藏族自治州民族中学

　　　　　　　　　　　　2021年2月3日

迪庆藏族自治州民族中学2021年部门预算编制说明.doc

迪庆藏族自治州民族中学2021年部门预算公开表.xls