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附件1

迪庆藏族自治州幼儿园2023年部门预算公开目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 迪庆藏族自治州幼儿园

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。(1)促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。（2）促进幼儿个体发展的职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利。

（二）机构设置情况

纳入迪庆藏族自治州幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：迪庆藏族自治州幼儿园。迪庆藏族自治州幼儿园内设科室为有7个，分别是：

1、办公室:协助幼儿园完善各类规章制度，并分类归档。负责接待，公章、公车、文印管理，提倡厉行节约。协助做好全园教职工队伍建设相关培训学习、安排协调工作。负责承办全园各级各类会议、培训等工作。负责各类文件签收、登记、传阅、承办、归档工作。发文拟稿、核稿、用印、报送等工作。管理好印信（公章、开据介绍、证明等）

2、教研室：按照相关要求，结合本园的管理思想，做好《迪庆州幼儿园教科研工作计划》，有执行、总结、评价；建立健全和完善教科研工作制度，根据幼儿园的实际需要，教研室建立交叉、联动的教研组织，并指导各教研组及时准确的确立难度适宜的教科研课题，鼓励全体保教人员人人参研，搞好课题年度计划，执行、总结、评价、推广等工作。

3、卫生保健室：严格执行幼儿园安全管理规定，遵守安全管理制度，规范操作符合卫生保健工作制度的操作流程，防患于未然，杜绝幼儿意外伤害事故、食品安全事故等责任事故的发生，确保健康检查、卫生消毒、防病治病、膳食营养、健康教育宣传等卫生保健工作操作流程的安全。

4、财务室：管理核拨各项资金，全面负责幼儿园财务核算工作，完成本部门年初预算、年终决算、非税资金收缴及上报工作，做好全园教职工工资核发和账务报销工作

5、安保室：执行各类管理规定，做好幼儿园安保、绿化、收发、水电、安全检查、维修等工作。维护幼儿园正常秩序，规范操作，确保幼儿园生命财产安全。

6、档案室、保管室  ：负责档案管理室内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。保证库内无灰尘，整洁美观。

7、保洁室：负责幼儿园室内公共卫生区域的卫生清洁工作，做到无污染、无灰尘、无蜘蛛网。

（三）重点工作概述

我园认真贯彻了“一切为了孩子”的办园宗旨，以“幼儿发展为本”为幼儿园的办园理念，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，这一年来在州财政局的关心、支持及全园教职工的共同努力下，我们坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实幼儿园新的纲要精神，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维，踏实圆满地出色地完成了各项工作任务，取得显著成绩。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2023年度收入合计2179.59万元。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加194.11 万元，主要原因是增资调资、生均公用经费。

（二）财政拨款收入情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2023年度收入合计2179.59万元。其中：财政拨款收入2179.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加194.11 万元，主要原因是增资调资、生均公用经费。

四、预算单位支出情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2179.59万元，其中，一般公共服务支出13.68万元，教育支出1610.23万元，社会保障和就业支出212.51万元，卫生健康支出176.66万元，住房保障支出166.50万元。与上年对比增加194.11万元，主要原因是财政拨款增加，主要原因是教职工工资和保险的增长，专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1.2019999支出13.68万元，主要用于其他一般公共服务支出。

  2.2080505支出208.62万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.2080599支出2.80万元， 主要用于其他行政事业单位养老保险支出。

 4.2080801支出1.09万元，主要用于死亡抚恤。

 5.2050201支出1610.23万元，主要用于教职工工资、失业保险、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、幼儿困难补助、高原农牧民生活补助、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

 6.2101102支出95.61万元，主要用于事业单位医疗。

 7.2101103支出65.58万元，主要用于公务员医疗补助。

 8.2101199支出15.47万元， 主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  9.2210201支出166.50万元，主要用于住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.53万元，其中：政府采购货物预算3.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.50万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费

公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本单位事业运行经费按照年初预算，按人均1800元安排机构运行取暖费，76人合计13.68万元。与上年相比增加0元，人员无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，迪庆藏族自治州幼儿园部门资产

总额2227.45万元，其中,流动资产70.82万元,固定资产 1891.67万元，对外投资及有价证券0 万元，在建工程0万元，无形资产264.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加 920.5万元，其中固定资产减少82.16万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值 0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；投废报损资产0 项，账面原值0万元，实现资产处置收入减少82.16万元；出租房屋0 平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

附件4

迪庆藏族自治州幼儿园

2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000236000400111