监督索引号53340000236000401000

迪庆州幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(1)促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。

（2）促进幼儿个体发展的职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 7个内设机构，包括：办公室、教研室、卫生保健室、财务室、安保室、档案室、保洁室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州教育体育局 的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员XX人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员XX人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计XX人（离休XX人，退休XX人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员XX人（离休XX人，退休XX人）。年末学生XX人。年末遗属XX人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我园认真贯彻了“一切为了孩子”的办园宗旨，以“幼儿发展为本”为幼儿园的办园理念，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，这一年来在州财政局的关心、支持及全园教职工的共同努力下，我们坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实幼儿园新的纲要精神，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维，踏实圆满地出色地完成了各项工作任务，取得显著成绩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州幼儿园2024年度收入合计28934202.28元。其中：财政拨款收入28928732.39元，占总收入的%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5469.89元，占总收入的XX%。

与上年相比，收入合计增加/减少XX元，增长/下降XX%。其中：财政拨款收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；上级补助收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；事业收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；经营收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；附属单位上缴收入增加/减少XX元，增长/下降XX%；其他收入增加/减少XX元，增长/下降XX%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是。（……请主要针对决算收入增减变化情况补充详细情况说明。）

二、支出决算情况说明

迪庆州幼儿园2024年度支出合计28931732.39元。其中：基本支出20964155.34元，占总支出的XX％；项目支出7967577.05元，占总支出的XX％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加/减少XX元，增长/下降XX%。其中：基本支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；项目支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；上缴上级支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；经营支出增加/减少XX元，增长/下降XX%；对附属单位补助支出增加/减少XX元，增长/下降XX%。主要原因是。（…………请主要针对决算支出增减变化情况补充详细情况说明。）

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州幼儿园机构正常运转的日常支出20964155.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20471556.86元，占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费478246.48元，占基本支出的XX％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7967577.05元。其中：基本建设类项目支出1400000元。

1.迪财教〔2024〕85号迪庆州学前及普通高中免费教育补助资金1425110.82元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、高原农牧民子女生活补助；

2.迪财教〔2024〕101号学前教育发展专项资金2006923.42元，主要用于风雨活动室项目支出；

3.迪财教〔2024〕110 号高原农牧民子女生活补助专项经费223500元，主要用于发放高原农牧民子女生活补助；

4.迪财教〔2024〕97号2024年教育发展（增核）专项资金19986元，主要用于党建经费支出；

5.迪财建〔2024〕3号2023年迪庆州幼儿园分园省预算内前期工作专项经费1400000元，主要用于金沙分园项目委托业务费；

6.迪财教〔2024〕1号临聘人员工资专项经费500000元，主要用于发放临时人员工资；

7.迪财教〔2024〕107号支持学前教育发展中央和省级专项资金261258.33元，主要用于幼儿活动室改造；

8.迪财教〔2024〕1号生均公用经费358000，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、委托业务费、残疾人保障金；

9.迪财教〔2024〕10号2023年15年免费教育补助专项资金812400.11元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、专用材料费、设备购置；

10.迪财教〔2024〕10号2022年中华民族共同体意识教育补助资金100000元，主要用于小石榴籽馆项目；

11.迪财教〔2024〕44号2023年教育特殊补助资金100000元，主要用于

12.迪财教〔2024〕10号2023年教育特殊补助专项资金730000元，主要用于

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出28928732.39元,占本年支出合计的XX%。与上年相比增加/减少XX元，增长/下降XX%,完成年初预算的XX%。主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

总28928732.39 

  1.一般公共服务（类）支出4599.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。完成年初预算的XX%。主要用于全园水费电费的开支。造成预决算差异的主要原因是（……请补充存在预决算差异的主要原因）。

  2.教育（类）支出23316543.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于教职工工资、失业保险、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、幼儿困难补助、高原农牧民生活补助、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。 

  3.社会保障和就业（类）支出2209034.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于养老保险、职业年金。

  4.卫生健康（类）支出1743158.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于职工医疗保险、体检费。

  6.住房保障（类）支出1658395.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于教职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为24440.86元，完成年初预算的XX%；支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24440.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为24440.86元，完成年初预算的XX%，支出决算较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24440.86元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年保养维修价格是按照最终发生业务的价格为准，所以最终产生费用小于预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车维修费增加或减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.          安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.          购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于村镇幼儿园结对帮扶等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州幼儿园 2024 年机关运行经费支出0 元，比上年增加 0 元，增长0 %,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，XX单位资产总额XX元，其中，流动资产XX元，固定资产XX元（净值），对外投资及有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元（净值），其他资产XX元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1544463.68元，其中：政府采购货物支出547740元；政府采购工程支出653145.82元；政府采购服务支出343577.86元。授予中小企业合同金额334797元，其中：授予小微企业合同金额334797元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000236000401111