迪庆藏族自治州民族中学

2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族中学2026年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州民族中学

2026年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制定和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权利，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之有效，有禁必止，止之无违。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）机构设置情况

我校共设置十六个内设机构，包括：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇联、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、健康管理中心、学生资助中心、语委办、专家委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党建工作

(1)坚持不懈抓思想教育引领，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。组织党员及科级以下干部学习党的二十届三中全会精神培训视频课程4门；组织党的二十届四中全会宣讲9次，覆盖人数教职工262人，学生203人。

(2)抓实抓细党风廉政建设重点任务。从严抓好班子、带好队伍。紧盯关键少数，强化权力制约和监督。持续深化清廉学校建设。完善制度体系，规范权力运行。修订完善《学校内控制度》，针对招生、采购、基建、职称评定等重点领域制定防控措施，堵塞管理漏洞。推行“三重一大”事项集体决策制度，确保重大事项公开透明。

(3)着力提升党组织统筹力组织力服务力，指导党支部严格执行党的组织生活制度。对5月份换届后的支委进行1次基础党务培训，召开1次专题工作会议，要求党支部严格贯彻落实“三会一课”制度、党课、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话。开展助力高三暖心行动。

(4)全面加强党员队伍建设，开展党员身份认定。开展红色影片观影活动和红色基地参观活动。

2.落实立德树人，促进学生全面发展

重视共青团工作，抓好党建带团建，培养坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度的建设者和接班人。扎实开展励志教育活动。每周一举行升国旗仪式，规定主题进行国旗下演讲，朗读励志信。并结合国际、国内形势和学校实际，对学生进行思想、道德、理想教育及良好行为的培养教育。不断加强思政课建设，足额开设思政课，抓实“课程思政”，为学生成长打好精神底色。抓民族团结进步教育。组织高一高二年级开展高考考场环境卫生大整治和高考考场布置活动，通过活动前的动员和活动后的总结，培养学生热爱劳动的情操，树立劳动创造美的思想意识。通过体育文化艺术节、徒步研学、球类运动会、“一二一·一二九”爱国主义教育系列活动、非遗进校园等丰富的社团活动实现活动育人。

3.抓教师队伍建设，抓实教研、教学工作，努力提升教育教学质量

2025年通过招聘及调动，共有12名教师充实到教师队伍中。

抓实“青蓝工程”，促进年轻教师成长。青年教师听课总节数302节，指导教师听课总节数143节。专委会对新教师进行了6次入职培训和成绩汇报分析会。

认真组织高考研究工作，抓实教研。不断提升教师的业务水平。一是高度重视教师培训工作。全年教师参加培训已达300余人次，组织高考备考培训5次，教研专业化培训1次。二是提升教师课题研究能力和论文撰写能力。2025年教科室组织州级课题结项3项，在研已立项州级课题2项，今年新上报课题13项，目前在经过州教科所评定后已立项4项州级课题。

二、预算单位基本情况

我校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制283人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制283人。在职实有261人，其中：财政全额保障261人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入109063166.96元，其中：本年收入88729390.39元，上年结转收入20333776.57元。其中：一般公共预算88423844.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年迪庆藏族自治州民族中学财政总收入113761738.64元对比，比减少4698571.68 元，下减4.13%，主要原因：2026年上年结余结转比上年减少9599815.06元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入94316055.56元，其中:本年收入88423844.79元，上年结转收入5892210.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88423844.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年迪庆藏族自治州民族中学财政拨款收入113761738.64 元对比，比减少19445683.08  元，下减17.09%，主要原因：2026年上年结余结转比上年减少24041380.86 元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出94316055.56元。财政拨款安排支出94316055.56元，其中：基本支出86057032.79元，与上年对比增加4839688.38元，主要原因分析:与上年度末增加了6人,2025年教职工工资标准调整，社保缴费基数同步上调，五险（养老、医疗、失业、工伤、生育）预算金额增加；项目支出8259022.77元，与上年对比减少24232859.22 元，主要原因分析:2025年上年结转财政拨款安排的项目资金比增加29933591.63元,2026年上年结转财政拨款安排的项目资金5892210.77元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”156907.50元，主要用于初中部日常公用支出。

2．“2050204教育支出—普通教育—高中教育”71316166.94元，主要用于人员经费及日常公用支出，改善普通高中办学条件经费、基础教育综合奖补资金等支出。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”8791983.81元，主要用于我校基本养老保险缴费支出。

4.“2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出”97600.00元，主要用于退休人员经费。

5.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”61020.00元，主要用于我校遗属人员生活补助支出。

6.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”4016758.86元，主要用于我校教职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2657147.39元，主要用于我校教职工公务医疗补助缴费支出。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”281271.68元，主要用于我校教职工工伤保险、大病补充医疗保险等缴费支出。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6937199.38元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州民族中学2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州民族中学2026年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州民族中学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额159750.00元，其中：政府采购货物预算135700.00元、政府采购服务预算22250.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42550.00元，较上年减少750元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

迪庆藏族自治州民族中学2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族中学2026年公务接待费预算为17550.00元，较上年增加450.00元，增长2.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待56人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及党政机关国内公务接待管理办法，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

迪庆藏族自治州民族中学2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州民族中学2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入科目205教育支出，反映教育管理方面支出。

2.财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。   

3.财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。  

4.一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。   

5.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学机关部门运行经费安排0.00元，是因为我校属于全额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州民族中学资产总额资产总额170345596.88元，其中，流动资产3507882.34元，固定资产158654833.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程5968434.20元，无形资产2214446.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12097148.17 元，其中固定资产增加6266159.42 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值654158.26元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产438项，账面原值4699623.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。