迪庆州藏文中学2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州藏文中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州藏文中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州藏文中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

我校主要职能是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制定和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色藏汉双语学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、人事科、财务科、团委、保卫科、党办、工会。

所属单位0个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制14人，事业编制216人。在职实有252人，其中：财政全额保障252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入82354989.74元，其中：一般公共预算74531193.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000元。财政拨款结转结余7573795.94元。

与上年对比增加7007317.43，主要原因是包含上年项目结转结余资金7573795.94元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入82354989.74元，其中：一般公共预算74531193.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000元。财政拨款结转结余7573795.94元。

与上年对比增加7007317.43，主要原因是包含上年项目结转结余资金7573795.94元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出82354989.74元。财政拨款安排支出82354989.74元，其中：基本支出73409874.04元，与上年对比增加3742451.85元，主要原因分析2025年新招聘7人，新退休政策未公布，无退休人员，较上年人员经费支出增加；项目支出8695115.7元，与上年对比增加3014865.58元，主要原因是包含上年项目结转结余资金7573795.94元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

2050203初中教育支出54266996.72元，主要用于初中公用经费、人员包干经费、失业保险支出；

2050204高中教育支出8248126.55元，主要用于高中公用经费和高中15年免费教育支出；

2050701特殊学校教育420元，主要用于特殊教育学生随班就读公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7450458.88元，主要用于交纳职工养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出57600元，主要用于离退休人员经费和公用经费支出；

2080801死亡抚恤支出26208元，主要用于遗属补助支出；

2101102事业单位医疗3405078元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助2082907.58元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出231809.18元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；

2210201住房公积金支出5888815.68元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州藏文中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少25000元，增长（下降）29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州藏文中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无变动，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州藏文中学2026年公务接待费预算为10000元较上年增加0元，无变动，增长0%。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州藏文中学2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少25000元，下降33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无变动，增长0%，；公务用车运行维护费50000元，较上年减少25000元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要变动原因，2025年报废一辆公务用车，因此本年少安排车辆运行维护费25000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州藏文中学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

教案：也称课时计划，是教师经过备课，以课时为单位设计的具体教学方案，教案是上课的重要依据，通常包括:班级、学科、课题、上课时间、课的类型、教学方法、教学目的、教学内容、课的进程和时间分配等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏文中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，由于本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏文中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，由于本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州藏文中学资产总额126634615.75元，其中，流动资产5317622.22元，固定资产247153747.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程2922842.48元，无形资产12490223.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少145390210.65元，其中固定资产增加1650572元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表.xlsx