迪庆藏族自治州教育体育局(汇总)2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。

(1).贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。

(2).坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。

(3).负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。

(4).统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

(5).指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

(6).拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。

(7).负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。

(8).统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

(9).统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

(10).拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

(11).督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

(12).指导开展群众性体育活动。拟订全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。

(13).完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：州招生考试办公室、州教育科学研究所、州教育事业发展服务中心、州体育事业发展促进中心。

所属单位8个，分别是：

1.迪庆州民族中学；

2.香格里拉中学；

3.迪庆州民族中等专业学校；

4.迪庆州藏文中学；

5.迪庆州幼儿园；

6.迪庆州第一中学；

7.香格里拉职业学院；

8.迪庆藏族自治州新航中学。

（三）重点工作概述

（一）教育工作，以质量为核心，推动各类教育协调发展

一是持续加强党对教育工作的领导。强化党建引领，筑牢育人根基，坚持把党的领导贯穿教育工作全过程，夯实党组织领导的校长负责制改革成果，各级各类学校领导班子配备完成率、制度建设综合完成率均达100%。纵深推进“清廉学校”建设，排查廉政风险点67个，制定防范措施80余条，系统整治“校园餐”、教辅征订等领域不正之风。“编外校长”工作机制走深走实，今年以来州县两级93名领导挂联全州各级各类中小学，累计讲授思政课55场、解决困难问题40个、支持资金51.098万元。

二是推动学前教育普及普惠。全力推进学前教育普及普惠创建，提升保教质量，指导县市加快普惠性民办幼儿园认定，全州普惠性幼儿园覆盖率达93.05%，德钦县率先通过国家学前教育普及普惠县认定，成为全省首个县域占比达30%的州（市）。学前教育毛入园率、公办园在园幼儿占比均达标，组建1个州级幼儿园名师工作室，实现幼儿园教研指导“零突破”，有效缓解学前教育师资薄弱、教研滞后问题。

三是持续推动义务教育优质均衡。巩固控辍保学，深化集团化办学与学区制管理，推动优质学校带动薄弱学校发展。严格落实“双减”政策与“五育并举”，规范课程设置与休复学流程，优化课间休息时间，确保每天1节体育课。强化控辍保学“周调度、周通报”机制，2025年劝返疑似辍学学生85人、辍学学生42人，动态清零成效显著。

四是高中办学吸引力进一步增强。成功实现了新高考的平稳过渡，高考成绩创十年来新高，本科上线率比上年显著提高，录取总量持续扩大，高考实际录取988人，录取率54.74%，高中转出州外就读学生从2023年的峰值67人降至13人，下降幅度明显，高中办学吸引力进一步提升。

五是深入夯实职业教育基础。深化贯通培养，服务产业发展。香格里拉职业学院优化专业布局，新增“新能源汽车检测与维修技术”专业，撤销4个招生乏力专业，推进康复治疗技术等4个专业中高职“3+2”贯通培养。深化产教融合，香职院与73家企业签订合作协议，挂牌51家企业，推动松赞文旅产业学院建设；开展“访企拓岗”活动，书记校长深入39家企业对接需求，召开2场招聘会，匹配中职80名、专科187名毕业生就业。香职院“畜牧兽医专业群”成功入选省级“双高计划”培育项目，职业教育服务地方产业能力进一步提升。

（二）体育工作，以活力为导向，加快建设世界徒步圣地

一是持续推动群众体育赛事举办。持续推进七彩云南全民健身工程，完成羊拉乡茂顶寺篮球场改扩建、普达措戏雪场等项目建设。成功举办迪庆州第一届职工运动会、第九届生态体育公园徒步赛、全民健身日系列活动、卡瓦格博杯篮球赛、“三江杯“系列赛等群众性赛事30余场；经常参加体育锻炼人口比例达41%。组队参加西藏林芝高原体育大会“南迦巴瓦峰杯”篮球赛、甘孜州“贡嘎杯”足球赛，深化区域体育交流。

二是持续优化竞技体育训练。强化梯队建设，强化省运会备战工作，优化项目布局，组织篮球、柔道等13个项目20天冬季集训，参训运动员95人、教练员11人；创新“校本集训+外送培养”“分散训练+集中寄训”双轨模式。新增注册运动员38人，夯实后备人才基础。在省级青少年赛事中，参赛队员获柔道女子乙组+70公斤级金牌、铁饼金牌与铅球银牌、田径、皮划艇铜牌与银牌，竞技体育实力稳步提升。

三是持续强化体育产业发展。培育品牌赛事，推动体旅融合发展，印发实施《迪庆打造云南“大香格里拉”户外运动发展集聚区、体验区、世界徒步圣地实施方案》，制定《迪庆藏族自治州登山、徒步活动安全与行为守则（试行）》，规范迪庆户外运动产业发展。成功举办第四届香格里拉户外运动产业大会、香格里拉赛马会、虎跳峡极限越野赛、香格里拉越野赛、重走长征路雅哈雪山徒步大赛等赛事。依托香格里拉、梅里雪山等品牌资源，大力开展户外运动，推动体育旅游融合发展，体育产业带动消费的规模持续增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1230人，其中：行政编制23人，参公编制5人，事业编制1202人。在职实有1152人，其中：财政全额保障1152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员529人，其中：离休134人，退休395人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52719.28万元，其中：一般公共预算38639.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入555.61万元，事业收入743.45万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入220万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入523.45万元。

与上年对比财务总收入减少112177.38万元，主要原因分析一般公共预算增加2412.11万元，财政专户管理资金收入增加555.61万元，事业收入减少108011.67万元,上级补助收入减少108522.12万元，其他收入增加510.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49336.05万元，其中:本年收入38639.05万元，上年结转收入10696.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38639.05元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6805.50万元，主要原因本年收入增加2412.11万元，上年结转收入减少9217.61万元，随着项目实施进展陆续付款结转资金逐年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50635.10万元。财政拨款安排支出50635.10万元，其中：基本支出36166.76万元，与上年对比增加2420.47万元，主要原因是普通教育支出增加1389万元，职业教育增加270.91万元，特殊教育增加48万元，社会保障和就业支出增加269万元，卫生健康支出增加183万元，住房保障增加207万元；项目支出12217.99万元，与上年对比减少9091.29万元，主要原因为教育支出、职业教育项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（1）201一般公共服务支出5万元，主要党建服务支出；（2）205教育支39163.66万元，其中：20501教育管理事务2875.61万元，2050101行政运行2245.19万元、2050102一般行政管理事务177万元、2050199其他教育管理事务支出453.41万元，主要用于机关行政运行支出；20502普教育22462.01万元，主要用于学生资助；20503职业教育12509.58万元，主要用于学生资助；20507特殊教育1164.99万元，主要用于特殊学校资金；20599其他教育支出150.88万元；（3）206科学技术支持19万元，全部用于科学技术费用；（4）207文化旅游体育与传媒支出104.84万元，其中：2070306体育训练30万元、2070307体育场馆69.84万元，主要用于体育场馆免开资金及青少年体育训练；（5）208社会保障和就业支出3820.51万元，其中：20805机关事业单位基本养老保险缴费支出3796.62万元、20808死亡抚恤23.89万元，主要用于缴纳人员养老保险及抚恤金；（6）210卫生健康支出2998.28万元，其中：2101101行政单位医疗43.71万元、2101102事业单位医1672.31万元、2101103公务员医疗补助1154.80万元、2101199其他行政事业医疗支出127.46万元，主要用于缴纳人员基本医疗及生育保险；（7）221住房保障支出 2967.80万元，主要用于缴纳人员住房公积金；（8）229其他支出256.96万元，全部用于体育事业的彩票公益金支出。

五、州对下专项转移支付情况

2026年无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额90.31万元，其中：政府采购货物预算29.48万元、政府采购服务预算60.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.79万元，较上年减少6.71万元，下降13.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）部门2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）部门2026年公务接待费预算为9.30万元，较上年减少9.21万元，下降49.78%，国内公务接待批次为68次，共计接待180人次。

较上年减少原因：坚持厉行节约原则，严格控制接待范围及对象。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）部门2026年公务用车购置及运行维护费为32.5万元，较上年增加2.5万元，增长8.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费32.5万元，较上年增加2.5万元，增长8.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

公务用车运行维护费较上年增加主要原因为公车随着年限增长，维护维修成本逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位预算重点领域项目如下：（1）会泽教育人才组团式帮扶帮扶管理经费，该项目年度绩效目标：项目实施旨在通过引入会泽先进教育理念和管理模式，快速提升迪庆州第一中学的教育教学质量与管理效能，将其打造成为“地区一流、省内知名的滇西名校”，发挥示范引领作用，激发区域教育活力，促进迪庆教育整体高质量发展。项目绩效指标涵盖：保障引进团队及人才、资金支持、提高帮扶学校的本科上线率、学生及家长满意度等。（2）中等职业教育国家助学补助资金，该项目年度绩效目标：国家助学金帮助家庭贫困学生减轻家庭负担，更好投入学习生活，按时足额发放至学生手中。（3）迪庆藏族自治州民族中学普通高中生均公用经费，该项目年度绩效目标：普通高中生均公用经费是维持学校正常运转的保障性资金，既要保证开展日常教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进师生全面发展所需要的活动经费，安排不低于10%的经费用于教师参加培训所需要的培训费、差旅费和资料费等。建立财务公开制度，定期公布生均公用经费支出。（4）迪庆藏族自治州藏文中学普通高中生均公用经费，该项目年度绩效目标：我校按照公用经费的标准1500元/生/年，有效用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务正常运转，还要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费，确保教师培训所需资金得到有效保障，严格执行专款专用原则，厉行节约，提高资金使用效益，并将公用经费使用情况定期在校内公布，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。（5）迪庆州香格里拉中学高中生均公用经费，该项目年度绩效目标：国家从2010年开始实施普通高中国家助学金政策，资助普通高中家庭经济困难学生，资助标准为一档2500元/生.年，二档1500元/生.年。建档立卡家庭经济困难学生优先享受国家助学金。统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保2025年普通高中国家助学金政策落实到位；对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。（6）迪庆藏族自治州第一中学普通高中生均公用经费，该项目年度绩效目标：一是完成教师培训、教研活动等工作，提升教师专业能力；二是保障学校水电供应、设施设备维修维护，维持正常教学环境；三是规范办公、差旅等费用支出，确保行政、总务工作高效运转；四是资金使用合规率达100%，各项支出按预算执行，无违规使用情况。（7）香格里拉职业学院三年制迪庆籍学生免学费资金，该项目年度绩效目标：一是完成预计88名迪庆户籍人数的测算；二是完成弥补办公经费的不足。（8）临聘人员工资专项经费，该项目年度绩效目标：有效缓解城区适龄幼儿入园矛盾，从源头保障幼儿园安全有质量运转和科学发展，以保障我园能够科学可持续发展。通过落实临时聘用人员每月基本工资、五险一金等相关福利待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进教育水平向精细化方向迈进，实现工作目标。按月按时发放临聘人员工资。（9）2026年迪庆州新航中学专门教育工作经费，改项目年度绩效目标：一是推动迪庆州未成年人专门教育体系，使专门教育学生提升文化知识水平和基础职业技能，具备一技之长，增强心理健康素养，学会情绪管理与人际沟通，最终实现“知法守法、品行端正、自食其力、融入社会”成为能够承担家庭责任、适应社会发展的合格公民；二是开展物资采购与设备购置工作（紧急生活用品采购、配备完善相关基础办公设施、配置教师团队及后勤工作保障人员、完善学校相关内控制度）；三是开展专项培训工作（教学团队学习专门矫治教育课程设计及学生分层教学方法、管理与安保团队培训军事化管理细则、安全日志规范、舆情防控、专门矫治教育学生培训积分记录规范、法制教育、仪容仪表检查及相应课程学习）；四是开展教育体系完善及队伍管理优化工作（进行校园扩建及标准化建设、完成校内功能区深化建设、完善现有制度及考核体系）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出:在职在编人员工资、养老保险、失业保险缴费。

2.商品服务支出：用于办公经费的办公费、差旅费、培训费、车辆运行费等支出。

3.对个人和家庭支出：用于个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）部门2026年机关运行经费安排925.85万元，与上年对比有所增加，主要原因为单位人员变动增加所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）部门2026年委托业务费安排494.22万元，与上年对比减少14487.84万元，主要原因为2025年预算含香职院建设项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额28082.02万元，其中，流动资产2516.24万元，固定资产15954.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5444.79万元，无形资产1382.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2470.24万元，其中固定资产减少580.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。