迪庆藏族自治州藏文中学2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
我校主要职能是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色藏汉双语学校。
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务科、人事科、保卫科、党办、工会、财务科、藏研室。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1X个。分别是：
迪庆藏族自治州藏文中学，我部门2025年末编制内实有人员XX人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员209人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计48人（离休0人，退休48人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人），年末学生2055人，年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州藏文中学2025年度收入合计96239542.46元。其中：财政拨款收入96239542.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加1895334.13元，增长2%。其中：财政拨款收入增加1895334.13元，增长2%；上级补助收入增加1895334.13元，增长2%；事业收入增加1895334.13元，增长2%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是主要原因是本年支出去年结余的非财政项目资金尾款，今年项目收入较上年增加，并且人员五险一金缴费基数有所上调并进行调资补发工作。
二、支出决算情况说明
迪庆州藏文中学2025年度支出合计96289369.46元。其中：基本支出75582127.7元，占总支出的78%；项目支出20707241.76元，占总支出的22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加1796682.46元，增长1.9%。其中：基本支出增加6970914.56元，增长10%；项目支出减少5174232.1元，下降19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是，本年新招录7名教师，因此工资及社保缴费增加，造成人员经费较上年增加7745274.81元。2025年初中生均公用经费因24年预拨后清退19.65万元，因此公用经费较上年减少774360.25元。2025年项目数量较上年减少，因此到位资金减少，较上年5174232.1元，
（一）基本支出情况
2025年度用于保障1部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75582127.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73693160.47元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1888967.23元，占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障1部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20707241.76元。其中：基本建设类项目支出0元。
高原农牧民子女生活补助经费5663170元，主要用于发放学校初高中高原农牧民子女学生生活补助。
义务教育营养改善计划经费700310元，主要用于改善城乡义务教育学生营养膳食。
学生公用经费、普通高中15年免费教育、高中助学金、义务教育课后服务等经费14343761.76元，主要用于保障初高中正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，发放高中助学金和义务教育课后服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州藏文中学2025年度一般公共预算财政拨款支出96289369.46元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1796682.46元，下降2%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出77659479.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%,完成年初预算的100%，主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、发放初高中学生高原农牧民子女生活补助、初中学生营养餐、普通高中免学费补助（免住宿免学杂免教科书）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出7115936.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%,完成年初预算的100%主要用于教职工养老保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是新年度重核基数，相比上年有所变动。
9.卫生健康（类）支出5551166.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%,完成年初预算的100%主要用于教职工医疗保险的缴纳和体检费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出5912960.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%,完成年初预算的100%。主要用于教职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
。
23.其他（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为2000元，完成年初预算的20%支出决算较上年增加2000元，上年决算无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，若年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为43449.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51%，完成年初预算的57%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为2000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4%，完成年初预算的20%。
因公出国（境）费用支出决算较上年，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6428.95元，增长17%；公务接待费支出决算较上年增加2000元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为45449.53元，完成年初预算的53%，支出决算较上年增加8428.95元，增长18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为43449.53元，完成年初预算的57%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为2000元，完成年初预算的20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年只接待一次，产生了一次费用，2025年一辆车报废，因此费用较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8428.95元，增长18%；公务接待费支出决算增加2000元，增长/下降20%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2000元，增长20%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费较上年增加2000元，公务用车运行维护费较上年增加6428.95元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1个，累计10人次。开展内容包括：支付上海浦东区迪庆调研接待费。
2.购置车辆0辆。2025年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海浦东区迪庆调研接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州藏文中学2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，由于本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州资产总额262,042,756.27元，其中，流动资产5326214.93元，固定资产102640275.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12242073.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4269484.29元，其中固定资产增加1,650,572.00。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值158804元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入21,976.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额7863816.44元，其中：政府采购货物支出992165.25元；政府采购工程支出5837028.16元；政府采购服务支出1034623.03元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公经费”是指政府部门和事业单位在因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待这三项公务活动中产生的费用。
教案：也称课时计划，是教师经过备课，以课时为单位设计的具体教学方案，教案是上课的重要依据，通常包括:班级、学科、课题、上课时间、课的类型、教学方法、教学目的、教学内容、课的进程和时间分配等。
