迪庆藏族自治州民族中等专业学校2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。
以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。
培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应地区经济发展的专业特色和优势。
加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。
充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术、安全生产等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、党委办、教务处、财务处、成职教处、信息技术部、人事老干处、总务处、团委办、招生就业处、教学研究所、学生处、保卫处、门诊部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员158人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员158人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1162人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
党建与教育教学工作相互渗透。2025 年，校党委将充分发挥堡垒作用，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，以“为民、务实、清廉”为党风廉政及作风建设的重要载体，紧紧围绕学校总体工作思路和教育教学中心工作，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，稳步推进既定的各项工作任务，初步形成围绕教学抓党建，抓好党建促教学的良好局面。同时，积极开展学校党风廉政建设，进一步推进学校党风廉政建设工作，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用，促进学校持续、稳定、健康发展。
切实提高教育教学质量学科建设和教学管理工作进一步加强，教研形式多样化，教研气氛浓厚；实验实训开出率进一步提高，技能培养途径得到拓展。学生管理工作得到进一步加强；校园治安秩序良好，安全稳定工作进一步推进；思想政治工作和校园精神文明建设成效显著。严格管理，抓督促抓落实，营造良好的教风、学风。做好全日制、中高衔接、成教、短期培训、各类等级考试、技能培训的常规教学工作、教研工作。
加强意识形态建设，推进思政教育和法治教育抓好全员学习，开展形式多样的思政教育活动，加强校园内外环境整治，校内教学与管理秩序良好，法宣工作融入日常工作，深入开展学习反分裂、反渗透、反间谍斗争的宣讲学习等，加强开展党史学习教育，学习网络意识形态工作责任制，加强疫情防控工作，组织完成创卫相关工作，迎检创卫工作及文明校园的审查工作，加强网络文明建设。
切实推进民族团结工作，学校不断加强思政课建设，加强青少年爱国主义教育，正确认识民族和国家的关系，自觉维护民族团结，坚决维护国家和人民利益，激发全校学生热爱党、热爱社会主义、热爱祖国的热情，牢固树立“三个离不开”的思想，像爱护自己的眼睛一样倍加珍惜民族的大团结，在民族常识教育课的同时，充分利用班会、升旗仪式、专题讲座、墙报、板报等方式，丰富民族团结教育的形式，开展丰富多彩的活动。开展“民族团结 稳定发展”主题班会，并以班级为单位，举办了以“民族团结教育”为主题的板报比赛，提高学生民族团结意识，争做维护民族团结的模范。
切实做好招生就业工作，学校将结合乡村振兴、教育扶贫等中央精神，面向全州各初中学校应届初中毕业生做动员宣讲。对内，学校将利用教职工大会及全校学生周会等会议，广泛宣传 学校的招生政策、计划，同时利用微信等新媒体进行招生宣传，增加社会对学校招生计划的了解。同时将通过网络等媒体做好毕业生推荐工作。
积极改善办学条件和安全管理条件学习生活条件和实验实训条件进一步改善。加大人防、物防、技防投入，加大校园安全管理力度。学校以教育教学为中心的各项管理、服务工作有序推进，继续保持了平安、稳定、和谐、发展的良好态势。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州民族中等专业学校2025年度收入合计101742338.67元。其中：财政拨款收入98813349.52元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1376765.79元（含教育收费1376765.79元），占总收入的1.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1552223.36元，占总收入的1.53%。
与上年相比，收入合计增加12498599.90元，增长14.01%就是上年度无事业收入资金，本年度已有事业收入资金。其中：财政拨款收入增加13675099.18元，增长16.06%，主要原因是增加了现代职业教育质量提升计划专项资金1470万元的财政拨款收入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1376765.79元，增长100.00%，主要原因为上年度无事业收入资金，本年度香格里拉职业学院学费返还收入拨付民专部分的资金1376765.479元的事业收入资金；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2553265.07元，下降62.19%。主要原因是以前年度迪庆州民族中等专业学校与云南民族大学、滇西应用技术大学联合办学而会产生联合办学经费，从2025年起，中职与其他高校的联合办学后相应的联合办学经费就减少。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州民族中等专业学校2025年度支出合计101882355.02元。其中：基本支出58752289.79元，占总支出的57.67％；项目支出43130065.23元，占总支出的42.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加11981727.58元，增长13.33%。主要原因是本年度现代职业教育质量提升计划专项资金下达了1470万元，项目开展后，相应支出随之增加。其中：基本支出减少3207167.13元，下降5.18%，主要原因为2025年7月份，迪庆州民族中等专业学校划转63人至香格里拉职业学院，导致2025年度基本支出较上年减少；项目支出增加15188894.71元，增长54.36%，主要原因为现代职业教育质量提升计划资金较上年拨付量大，项目开展多，工程量大，资金支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校机构正常运转的日常支出58752289.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56872227.87元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1880061.92元，占基本支出的3.20％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43130065.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕120号文高原农牧民子女生活补助专项资金15950.00元，主要用于发放高原农牧民子女学生生活补助。
迪财教〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕15号文学生资助补助经费直达资金108030.00元，主要用于学校公用经费的支出。
迪财教〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕35号文下达2023年基础教育综合奖补资金购置学生公寓床项目资金6199956.02元，主要用于学校学生公寓床采购项目、一站式服务公寓设备采购项目、学校档案综合设施项目设备采购项目、学校康复治疗技术专业实训设备采购项目、迪庆州民专康复治疗技术专业治疗设备采购项目。
迪财教〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕76号2024年全国学校体育美育改革试验区建设专项资金19616.00元，主要用于迪庆民专四级联赛相关经费支出。
迪财教〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕77号23至24学年迪庆州中等职业教育农村学生全覆盖补助经费1132500.00元，主要用于全覆盖学生生活补助。
迪财教〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕44号文2023年迪庆州中华民族共同体意识教育补助资金38691.05元，主要用于学校校园艺术节相关经费支出。
迪财教〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕89号现代职业教育质量提升计划中央资金11220367.02元，主要用于学校校园文化二期建设项目、校大门提升改造项目、学校旅游实训室建设项目、绿色食品加工实训室建设项目、学校旅游实训室改造提升项目。
迪财教〔2025〕2号文返还以前年度资金原迪财教〔2024〕98号中职学生资助中央和省级直达资金及州级配套资金225616.6元，主要用于学校公用经费支出。
2025年免学费中央资金及省级资金3453721.96元，主要用于学校公用经费支出。
2025年现代职业教育质量提升计划资金10495609.58元，主要用于学校电子班牌系统设备采购项目、屋面漏水维修项目、校消防栓及消防报警系统维修工程项目、学校现代文秘理实一体化教室建设项目、学校清廉园地建设项目、迪庆民专国家安全教育基地建设项目。
2025年度高原农牧民子女学生生活补助资金2852830.00元，主要用于高原农牧民子女学生生活补助。
迪财教〔2025〕43号文下达2025“三区三州”教育特殊补助资金4793755.76元，主要用于学校继续教育中心提质改造项目建设。
迪财教迪财教〔2025〕60号文关于安排第一批教育发展专项资金 20000.00元，主要用于学校党建建设相关经费。
改善办学条件经费212741.24元，主要用于学校日常公用经费支出。
迪财行〔2025〕182号文迪庆州财政局关于安排州人大基层联系点工作经费9630.00元，主要用于学校财务购买凭证纸等费用。
2025年中央助学金资金2331050.00元，主要用于学生助学金资金的发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州民族中等专业学校2025年度一般公共预算财政拨款支出98813349.52元,占本年支出合计的96.99%。与上年相比增加13675099.18元，增长16.06%,完成年初预算的151.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于学校财务购买凭证纸等费用。造成预决算差异的主要原因是该项资金为州人大下拨的基层联系点工作经费，我单位无法上报年初预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出83289133.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%,完成年初预算的174.12%。主要用于学校学生资助补助资金发放、学校日常办公经费支出、学校项目建设等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时，未填报上级资金现代职业教育质量提升计划专项资金，后上级因学校工作需要下达该项资金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5810975.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的85.96%。主要用于主要用于支付单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金。造成预决算差异的主要原因是2025年7月份从民专划转了63人至香职院。
9.卫生健康（类）支出5051342.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的89.37%，主要用于职工医疗保险及公务员医疗。造成预决算差异的主要原因是2025年7月份从民专划转了63人至香职院。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%.
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出4652267.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的90.57%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年7月份从民专划转了63人至香职院。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为56880.33元，完成年初预算的32.50%；支出决算较上年减少11223.29元，下降16.48%，主要原因为本年度接待支出减少，学校与香职院独立办学后接待费等单独填报，故民专相对减少。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为56880.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.84%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9937.29元，下降14.87%，主要原因为本年度未进行公车的大型维修，上年度有公车大型维修；公务接待费支出决算较上年减少1286.00元，下降100.00%，主要原因2025年度学校无接待费支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1286.00元，下降100.00%，主要原因2025年度学校无接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为56880.33元，完成年初预算的32.50%，支出决算较上年减少11223.29元，下降16.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为56880.33元，完成年初预算的75.84%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无接待费支出，年初预算中填列了接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9937.29元，下降14.87%；公务接待费支出决算减少1286.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1286.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度学校无接待费支出，且上年度共策划进行维修，本年度未进行大维修。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要于招生宣传、公务培训等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州民族中等专业学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我单位2025年及2024年均无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州民族中等专业学校资产总额157557862.86元，其中，流动资产4873958.61元，固定资产109312856.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程39364683.19元，无形资产4006364.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23613816.88元，其中固定资产增加19468301.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额24486251.55元，其中：政府采购货物支出6769883.88元；政府采购工程支出16989174.14元；政府采购服务支出727193.53元。授予中小企业合同金额2474205.91元，其中：授予小微企业合同金额2474205.91元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
