迪庆州香格里拉中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国教育法》，按质按量完成区域内高中教育教学任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教务处、教科室、总务处、人事科、财务室、团委、保卫科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州香格里拉中学作为二级预算单位纳入迪庆州香格里拉中学部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员202人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员167人，机关和事业工人27人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1975人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面开展教育教学工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之有效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉中学2025年度收入合计86259568.37元。其中：财政拨款收入86259568.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1035533.57元，下降1.19%。其中：财政拨款收入减少1035533.57元，下降1.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年项目支出较上年减少，相应财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉中学2025年度支出合计86259568.37元。其中：基本支出63018009.85元，占总支出的73.06％；项目支出23241558.52元，占总支出的26.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1035533.57元，下降1.19%。其中：基本支出增加3709072.29元，增长6.25%；项目支出减少4744605.86元，下降16.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员经费增加导致基本支出增长，同时上年安排的改善普通高中办学条件等大额项目本年基本完工，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆州香格里拉中介机构正常运转的日常支出63018009.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62145593.45元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费872416.40元，占基本支出的1.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆州香格里拉中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23241558.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通高中国家助学金及学生资助补助经费7070460.00元，主要用于发放高中国家助学金、各类学生生活补助等。

2.改善普通高中办学条件及维修改造项目经费10057648.95元，主要用于校园维修改造、设施设备更新等。

3.生均公用经费及15年免费教育补助经费6113449.57元，主要用于学校日常运转、水电、物业、办公等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉中学2025年度一般公共预算财政拨款支出86259568.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少976533.57元，下降1.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出70851447.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、助学金、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5968071.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、死亡抚恤等。

9.卫生健康（类）支出4605495.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4794554.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金、购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为36824.79元，完成年初预算的61.37%；支出决算较上年减少19166.57元，下降34.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为32031.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.98%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4793.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.02%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18388.06元，下降36.47%；公务接待费支出决算较上年减少778.51元，下降13.97%；具体是国内接待费支出决算4793.49元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少778.51元，下降13.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为36824.79元，完成年初预算的61.37%，支出决算较上年减少19166.57元，下降34.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为32031.30元，完成年初预算的64.06%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4793.49元，完成年初预算的47.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校领导重视“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出，“三公经费”逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18388.06元，下降36.47%；公务接待费支出决算减少778.51元，下降13.97%，具体是国内接待费支出决算4793.49元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少778.51元，下降13.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校领导重视“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车出差过程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教研交流、送教下乡等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆州香格里拉中学资产总额115000000.00元（预估），其中，流动资产1500000.00元，固定资产99000000.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14500000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6800000.00元（预估），其中：政府采购货物支出2800000.00元；政府采购工程支出3500000.00元；政府采购服务支出500000.00元。授予中小企业合同金额900000.00元，其中：授予小微企业合同金额680000.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
    基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
    支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
   “三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。