迪庆州民族中学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校主要职责是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置十六个内设机构，包括：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇委会、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、健康管理中心、资助中心、语委办、专委会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆州民族中学作为迪庆州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州民族中学2025年末实有人员编制283人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制283人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员261人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计36人（离休0人，退休36人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2703人。年末遗属6人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）全面加强党建工作
根据州委学习专班统一工作部署，校党委召开动员部署工作会，开展为期3天的读书班，集中学习《八项规定改变中国》《党的十八以来贯彻中央八项项规定精神的成效和经验》情况2次；集中学习《锲而不舍落实中央八项规定精神，以良好党风引领社风民风》情况1次，集中学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》情况1次，学习中央层面、省委学习教育工作专班印发的典型案例情况4次，集中观看警示教育片“不做片中人”1次，学习公开通报的河北省三河市违反中央八项规定精神、侵害群众利益问题典型案例情况1次。领导干部讲党课5次，支部书记讲党课3次。开展警示教育和典型案例3次。对照2个问题清单，聚焦集中纠治违规饮酒8个方面内容，基层“四风”10种隐形变异表现，刀刃向内查摆问题，查找了8个方面存在的问题，针对确定了2个集中整治内容。结合实际，研究制定5条整改措施，认真开展整改整治。
（二）落实立德树人，促进学生全面发展
重视共青团工作，抓好党建带团建，培养坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度的建设者和接班人。扎实开展励志教育活动。每周一举行升国旗仪式，规定主题进行国旗下演讲，朗读励志信。抓思政课建设。抓民族团结进步教育。抓劳动教育。抓活动育人。
（三）抓教师队伍建设，抓实教研、教学工作，努力提升教育教学质量
组织各备课组认真学习和研究《课程标准》、考试大纲，努力做到“依纲备考，依纲定教，依纲定学”。全年教师参加培训已达300余人次，组织高考备考培训5次，教研专业化培训1次。2025年教科室组织州级课题结项3项，在研已立项州级课题2项，今年新上报课题13项，目前在经过州教科所评定后已立项4项州级课题。搭建了校级课题研究平台，目前经过审议后项的课题已有6项。教师在《迪庆教育》《云南教育》《中学数学教学参考》等期刊投稿共30多篇。持续深化教学常规管理：一是优化课堂督查机制：严格执行《课堂纪律督查制度》，组建由课时不足教师、行政人员、教务处工作人员构成的督查团队，实行每周定人、定班、定节次巡查，每日公示结果，强化整改跟踪，课堂秩序与教师履职情况显著改善。
（四）持续维护校园安全稳定
学生开学前对校园设施设备、安全隐患开展排查工作，并及时整改至完全具备开学条件。落实校园安全一日常规检查工作，每天安排一名教职工对整个校园进行安全检查。对学生进行“安全第一课”教育，从校园安全、交通安全、消防安全、饮食安全、网络安全等方面对学生进行安全教育。落实“1530”安全教育模式。进一步加强防震减灾安全知识教育，全面加强保卫科人员24小时值班与巡查制度，坚持人防、物防、技防相结合，加强对校内人员的管控，同时重点加强校内公共场所和重点场所的巡查。
（五）持续提升教育教学保障能力
加强基础设施建设，不断改善办学条件。落实教育惠民政策。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州民族中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州民族中学2025年度收入合计125748956.99元。其中：财政拨款收入125700125.73元，占总收入的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入48831.26，占总收入的0.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入元。
与上年相比，收入合计增加8967860.59 元，增长7.68%。其中：财政拨款收入增加8977729.33 元，增长7.69%；政府性基金预算财政拨款收入增加48831.26 元，增长100%。，主要原因是:财政拨款收入增加是2025年我校增加了改善办学条件经费中的南校区鼎新楼、明理楼、学博楼、艺术楼提升改造、南校区男女生宿舍改造、学生宿舍供水改造系统、公厕维修改造及食堂排污项目。政府性基金预算财政拨款收入增加是因为：下达了体育彩票公益金。
二、支出决算情况说明
迪庆州民族中学单位2025年度支出合计125762350.99 元。其中：基本支出88560209.30 元，占总支出的70.49％；项目支出37,202,141.69 元，占总支出的29.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8981254.59 元，增长7.69%。其中：基本支出增加6240314.51 元，增长7.59%，主要原因： ；项目支出增加2740940.08 元，增长7.95%，主要原因是:2025年我校支付了改善办学条件经费中的2025年我校增加了改善办学条件经费中的南校区鼎新楼、明理楼、学博楼、艺术楼提升改造、南校区男女生宿舍改造、学生宿舍供水改造系统、公厕维修改造及食堂排污项目等资金。上缴上级支出上下年度均无支出；经营支出上下年度均无支出；对附属单位补助支出上下年度均无支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆州民族中学正常运转的日常支出88560209.3元。其中：基本工资、津贴补贴、增量绩效等人员经费支出87105444.37 元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1454764.93 元，占基本支出的1.64％。2025年公用经费人均支出5573.81元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆州民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37463634.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.雪域英才培养专项经费15214.00元,主要用于我校1位雪域英才生活补助及工作经费。
2.高层次和急需紧缺人才引进人员生活补助资金92000.00元,主要用于我校引进人才安家补贴支出。
3.初中高原农牧民子女学生生活补助支出379030.00元,主要用于发放2025年初中学生高原农牧民子女学生生活补助。
4.义务教育阶段学校公用经费77321.10元,主要用于:初中学生公用经费。
5.高中高原农牧民子女学生生活补助支出6306250.00 元,主要用于发放2025年高中高原农牧民子女学生生活补助。
6.普通高中国家助学金2189287.31元,其中:1843100.00元用于发放普通高中国家助学金; 346187.31 元为中央及省级普通高中国家助的免学杂费,用于学校正常运转支出。
7.中华民族共同体意识教育补助资金156059.60元，主要用于：铸牢中华民族共同意识民族团结进步教育项目费用。
8.脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金127500.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。
9.省定民族中学寄宿生生活补助729300.00 元,主要用于发放省定民族中学寄宿生生活补助。
10.普通高中生均公用经费支出3658480.46元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、电费、维修费、差旅费、物业管理费、专用材料费等费用。
11.15年免费教育支出3371795.31 元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、维修费、差旅费、临时工工资等费用。
12.州外高中班跟班教师生活补助34164.00元,主要用于州外高中班跟班教师生活补助。
13.基础教育综合奖补省管校用资金66849.00 元,主要用于省管校用跟岗研修培训及扩大帮扶辐射面资金.
14.2025年改善办学条件经费8785291.46 元,主要用于:南校区鼎新楼、明理楼、学博楼艺术楼提升改造、南校区男女生宿舍改造、学生宿舍供水改造系统、实践基地及运动场改造等资金。
15.2024年改善办学条件经费7219479.63元,主要用于:南校区新建学生食堂资金、南校区教学楼前广场室外电子显示屏、南校区大门提升改造、学生宿舍更换地板、艺术教室改造等项目。
16.基础教育综合奖补资金3911927.16元,主要用于:南校区新建学生宿舍资金。
17.州直教育系统党建经费19967.40元.主要用于:对学校党建带群团建补助专项资金。
18.体育彩票公益金补助资金48831.26元,用于南校区体育馆屋顶维修。
18.税务局返还代扣代缴义务人手续费支出6224.00元,用于财务人员购买办公用品。
19.李惠娟课题经费7170.00元,用于李惠娟课题经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州民族中学2025年度一般公共预算财政拨款支出125700125.73 元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加9025217.13 元，增长7.74%,完成年初预算的110.54%。主要原因是预算内未下达：普通高中国家助学金中央及省级配套资金、改善办学条件经费、高原农牧民子女学生生活补助等资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出107214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的100%。主要用于雪域英才及高层次和急需紧缺人才引进人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出102845179.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%,完成年初预算的111.65%。主要用于教职工人员经费、学生助学金及公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：在2025年预算执行过程中新增的国家助学金、改善普通高中办学条件经费等项目年初无预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出862496480 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的103.01%。主要用于教职工社会保障缴费、退休人员公用经费；在2025年预算执行过程中有新招教师医疗及公务员医疗无预算。
9.卫生健康（类）支出7059485.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的105.24%。主要用于教职工医疗保障缴费支出，造成预决算差异的主要原因是：在2025年预算执行过程中有新招教师医疗及公务员医疗无预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出7063281.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的108.40%。主要用于教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在2025年预算执行过程中正式退休教师的住房公积金年初有预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出48831.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于南校区体育馆屋顶维修；年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为24063.90 元，完成年初预算的55.96%；支出决算较上年减少3086.59元，下降11.37%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24063.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.26%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1414.59元，减少5.55%；公务接待费支出决算较上年无支出, 下降 %；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，下降0%；国（境）外接待费支出决算0元，与上年一致，无增减变动。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为24063.90元，完成年初预算的55.96%，支出决算较上年减少3086.59元，下降11.37%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24063.90元，完成年初预算的96.26%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校在2025年“三公”经费预算执行中，继续本着“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，杜绝非必要、无公函等公务接待现象发生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1414.59元,减少5.55%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：学校在2025年“三公”经费预算执行中，继续本着“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，杜绝非必要、无公函等公务接待现象发生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、北斗定位系统等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育对口帮扶、曲靖市教育局赴我州教育帮扶发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州民族中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州民族中学资产总额170345596.88元，其中，流动资产3507882.34元，固定资产158654833.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5968434.20元，无形资产2214446.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12097148.17元，其中固定资产增加2823137.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产438项，账面原值5353781.26元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额11163271.72元，其中：政府采购货物支出1243051.66 元；政府采购工程支出9726251.66 元；政府采购服务支出193968.40 元。授予中小企业合同金额719174.66 元，其中：授予小微企业合同金额719174.66 元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
