迪庆藏族自治州幼儿园2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。（2）促进幼儿个体发展的职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、卫生保健室、财务室、安保室、档案室、保洁室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆藏族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生654人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我园认真贯彻了“一切为了孩子”的办园宗旨，以“幼儿发展为本”为幼儿园的办园理念，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，这一年来在州财政局的关心、支持及全园教职工的共同努力下，我们坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实幼儿园新的纲要精神，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维，踏实圆满地出色地完成了各项工作任务，取得显著成绩。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州幼儿园2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
迪庆州幼儿园2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州幼儿园2025年度收入合计44752439.24元。其中：财政拨款收入44752439.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加15818236.96元，增长54.67%。其中：财政拨款收入增加15823706.85元，增长54.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5469.89元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是迪庆州幼儿园金沙路分园项目资金增加。其他收入减少的原因是2024年教体局拨入专访慰问生活困难补助、更正以前年度税务返还手续费、工会返还工会短信提醒业务费。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州幼儿园2025年度支出合计44752439.24元。其中：基本支出23351042.49元，占总支出的52.18％；项目支出21401396.75元，占总支出的47.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加15820706.85元，增长54.68%。其中：基本支出增加2386887.15元，增长11.39%；项目支出增加13433819.70元，增长168.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年支付迪庆州幼儿园金沙路分园建设项目、风雨活动室工程项目，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州幼儿园机构正常运转的日常支出23351042.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22889965.76元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461076.73元，占基本支出的1.97％。人均公用经费支出5763.46元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21401396.75元。其中：基本建设类项目支出9909666.99元。
1.迪财教〔2025〕21号学前教育发展专项资金1100874.1元，主要用于支付幼儿园安全防撞柱采购、智慧校园安防集成服务项目、智慧校园安防系统。
2.迪财教〔2025〕2号支持学前教育发展中央和省级专项资金391741.67元，主要用于迪庆州幼儿园幼儿活动室改造项目。
3.迪财教〔2025〕1号生均公用经费439800元，主要用于支付2025年残疾人就业保障金、差旅费、水电费以及办公费。
4.迪财教〔2025〕1号临聘人员工资专项经费500000元，主要用于发放临时工工资。
5.迪财教〔2025〕129号2025年15年免费教育第二批补助资金285594.23元，主要用于发放2025年秋季学期幼儿生活补助。
6.迪财教〔2025〕2号迪庆州学前及普通高中免费教育补助资金99007.18元，主要用于办公设备采购、维修（护）、差旅费等。
7.迪财教〔2025〕2号学前教育发展专项资金7153959.29元，主要用于风雨活动室及附属建设项目。
8.迪财教〔2025〕88号2025年迪庆州幼儿园相关专项资金182512.35元，主要用于支付临时停车场建设费用及原体委职工宿舍及阿彬演绎中心房屋鉴定检测费用等相关支出。
9.迪财教〔2025〕2号高原农牧民子女生活补助专项经费1500元，主要用于发放2025年春季学期高原农牧民补助。
10.迪财教〔2025〕60号2023年教育发展专项资金18738.4元，主要用于支付党总支十月主题党日活动、党建等报刊杂志订阅等相关支出。
11.迪财教〔2025〕49号迪庆州学前及普通高中免费教育补助资金1318002.54元，主要用于支付劳务派遣尾款、在园幼儿综合防范保险、校园绿化美化服务费等相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出44752439.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15823706.85元，增长54.70%,完成年初预算的141.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出28865745.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.50%,完成年初预算的111.17%。主要用于教职工工资、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、幼儿困难补助、高原农牧民生活补助、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2235748.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的102.34%。主要用于养老保险、其他商品和服务支出、生活补助。
9.卫生健康（类）支出1901016.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的107.33%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1840262.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的107.95%。主要用于津贴补贴、住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出9909666.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%,完成年初预算的100%。主要用于房屋建筑物购建；造成预决算差异的主要原因是2025年支付迪庆州幼儿园金沙路分园建设项目、风雨活动室工程项目。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为9393.27元，完成年初预算的37.57%；支出决算较上年减少15047.59元，下降61.57%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为9393.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15047.59元，下降61.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为9393.27元，完成年初预算的37.57%，支出决算较上年减少15047.59元，下降61.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为9393.27元，完成年初预算的37.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三公”经费支出的相关规定，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15047.59元，下降61.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三公”经费支出的相关规定，故“三公”经费支出决算数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费 。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州幼儿园资产总额31417138.13元，其中，流动资产480302.47元，固定资产8910770.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16272272.88元，无形资产3663673.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7517394.73元，其中固定资产减少6811785.86元。处置房屋建筑物4584.98平方米，账面原值11852919.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入234000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1789369.71元，其中：政府采购货物支出1580150.80元；政府采购工程支出425.64元；政府采购服务支出208793.27元。授予中小企业合同金额267790.15元，其中：授予小微企业合同金额267790.15元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
